ಅಂಗಡಿ ಖರ್ಚು ಮರುಪಾವತಿ ದಾಖಲೆ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಿಲ್‌ಗೂ ಅಂಗಡಿ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಹಣಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಖರ್ಚು, ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಒಂದೇ ಉಲ್ಲೇಖದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ; ಆಗ ಒಂದೇ ಖರ್ಚು ಎರಡು ಬಾರಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾಗಶಃ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇದನ್ನು ನೋಟ್‌ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
ರಸೀದಿ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಒಂದೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಏಕೆ ಬೇಕು
ಸಹಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ UPI ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗಡಿ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವರಿಸಬೇಕಾದ ಎರಡು ಪಾವತಿಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಒಂದೇ.
ಆ ಖರೀದಿಗೆ REIM-001 ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖ ನೀಡಿ. ಪೂರೈಕೆದಾರರ ರಸೀದಿ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಯ ಪುರಾವೆ ಎರಡನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿ. ಮತ್ತೊಂದು claim ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ; ಒಂದೇ ರಸೀದಿ ಕಾಗದದ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೊ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಬರಬಹುದು.
ಇದು ಮೂಲ ಖರ್ಚನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಣದ ಪಾವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ICAI ಯ accounting framework ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಗದು ಪಾವತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೀರಿಸುವ ವಿಧಾನವೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವ entries ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ accountant ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದವರು ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ: ಮಾಲೀಕರು ಒದಗಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಸಹಾಯಕರ ಮರುಪಾವತಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಅಂಗಡಿ ಖರ್ಚು ಮರುಪಾವತಿ ದಾಖಲೆ: ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ ವಿವರಗಳು
ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಪ್ರತಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು claim row ಇಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿದ ಮರುಪಾವತಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಡಿ. ಇವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ ವಿವರಗಳು; ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ form ಅಲ್ಲ.
| ವಿವರ | ಏನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು |
|---|---|
| claim ಉಲ್ಲೇಖ | REIM-001 ನಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಂತರಿಕ label |
| ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ | ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಲೀಕರು, ಪಾಲುದಾರರು ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕರೇ ಎಂಬುದು |
| ಮೂಲ ಖರೀದಿ | ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಉದ್ದೇಶ |
| ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಾವತಿ | ಮೊತ್ತ, ಪಾವತಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು transaction reference |
| ವ್ಯಾಪಾರದ ಭಾಗ | ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಣೆ |
| ಪುರಾವೆ | ಪೂರೈಕೆದಾರರ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಪುರಾವೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳ |
| ಮರುಪಾವತಿ ಇತಿಹಾಸ | ಪ್ರತಿ ದಿನಾಂಕ, ಮೊತ್ತ, ವಿಧಾನ ಮತ್ತು bank reference ಅಥವಾ ನಗದು ಸ್ವೀಕೃತಿ |
| ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ | ಇನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ; ಪುರಾವೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ, ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ, ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ತೀರಿಸಲಾಗಿದೆ |
ಖರೀದಿ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿ. ರಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಿರಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ. ಬಗೆಹರಿಯದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ತೀರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಣುವಂತೆ ಇಡಿ.
ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಮತ್ತು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗಡಿ ಖರ್ಚಿನ ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸುವ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಬಳಸಿ. ಆಗ ಯಾರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ; ರಸೀದಿಗಳ folder ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆ: ಪುಣೆಯ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಖರೀದಿಗಳು
ಪುಣೆಯ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. 18/10/2026 ರಂದು ಸಹಾಯಕಿ ಮೀನಾ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ₹480 ಮತ್ತು ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿಗೆ ₹320 ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಖರೀದಿಗಳು; ಅವಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಸೀದಿಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಇವು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅಂತಿಮ ದಾಖಲೆಯ ಮೊತ್ತಗಳು; ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಇವು ಮರುಪಾವತಿ ಮೊತ್ತಗಳು, deductible expense ಅಥವಾ ಅರ್ಹ GST credit ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಲ್ಲ.
| ಉಲ್ಲೇಖ | ಖರೀದಿ | ಒಪ್ಪಿದ ಮೊತ್ತ | ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮರುಪಾವತಿ | ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ |
|---|---|---|---|---|
| REIM-001 | ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು | ₹480 | ₹480 | ₹0 |
| REIM-002 | ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ | ₹320 | ₹20 | ₹300 |
| ಒಟ್ಟು | ₹800 | ₹500 | ₹300 |
ಅಂಗಡಿಯು 18/10/2026 ರಂದು ಮೀನಾಗೆ ₹500 ರ ಒಂದು bank transfer ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮರುಪಾವತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ದಾಖಲಿಸಿ, REIM-001 ಗೆ ₹480 ಮತ್ತು REIM-002 ಗೆ ₹20 ಹಂಚಿ. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆ ನಿಜವಾದ transfer ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಶೀಲನೆ ಹೀಗಿದೆ: ₹480 + ₹320 = ₹800, ಮತ್ತು ₹800 − ₹500 = ₹300 ಇನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಗಡಿಯು ಉಳಿದ ₹300 ಅನ್ನು ನಂತರ ಮರುಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಹೊಸ ಮರುಪಾವತಿ row ಸೇರಿಸಿ; ಒಟ್ಟು ಮರುಪಾವತಿ ₹800 ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ₹0 ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ₹800 ಮತ್ತು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ₹800 ಸೇರಿಸಿ ₹1,600 ಖರೀದಿ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಿಸಬೇಡಿ.
ಮೂಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು place of supply ಎರಡೂ Maharashtra ದಲ್ಲಿವೆ ಹಾಗೂ supply ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ. CBIC ಯ supply FAQ ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 85 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ supply ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ CGST ಮತ್ತು SGST ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರೈಕೆದಾರರ ನಿಜವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸದ್ಯದ product rates ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ CA ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿ; ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ದರವನ್ನು ಊಹಿಸಿಲ್ಲ.
ಪಾವತಿಯ ಜಾಡು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ claim ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ
ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಸೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ. ನಗದು ನೀಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. bank ಅಥವಾ UPI transfer ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು transaction reference ಉಳಿಸಿ.
ಒಂದು transfer ಹಲವು claims ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನೂ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತ transfer ಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಒಂದು claim ಗೆ ಹಲವು transfers ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಮರುಪಾವತಿ row ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬರೆದುಬಿಡುವುದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಾಕಿ claims ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಪಾವತಿಸದ ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ವಿವಾದವಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತು — ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆ follow-up ಅಗತ್ಯ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅಂಗಡಿಯ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಆ advance ಅನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸಿ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೀರಿಸಿ; ಪೂರ್ಣ ರಸೀದಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ.
GST credit ಅನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡಿ
claim ತೀರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ GST claim ಮಾಡಲು ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿಮ್ಮ CA ಅವರಿಗೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ದಾಖಲೆ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಉದ್ದೇಶದ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಯ ಜಾಡನ್ನು ನೀಡಿ.
GST portal ನ GSTR-2B FAQ ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 5 ಪ್ರಕಾರ, ತೆರಿಗೆದಾರರು statement ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ credit claim ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. credit ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಖರೀದಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸದಂತೆ ಅದನ್ನು ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿ. claim ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸದ್ಯದ ನಿಯಮವನ್ನು gst.gov.in ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ CA ಅವರಿಂದ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು Yojika Notes ಬಳಸಿ
Yojika ದ Expenses screen ನಲ್ಲಿ Notes ಇವೆ. ಮೂಲ ಖರ್ಚನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ accountant ದೃಢಪಡಿಸಿದ ನಂತರ claim ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತು ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: REIM-002 — ಮೀನಾ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ; ಮರುಪಾವತಿ ಇತಿಹಾಸ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.
ಖರ್ಚಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಡಿ. Notes ಮರುಪಾವತಿಯ payable ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು payment method ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಖರೀದಿಗೆ ಯಾರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣದಿಂದ ಪಾವತಿಸಿದ ಖರ್ಚನ್ನು ನಿಮ್ಮ cash ಮತ್ತು bank records ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಸಬೇಕೆಂದು accountant ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ; ಮರುಪಾವತಿ ತೋರಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಎರಡನೇ ಖರ್ಚನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಖರ್ಚು ಎರಡು ಬಾರಿ ದಾಖಲಾಗಬಹುದು.
Yojika ದ billing ಮತ್ತು expense features ನೋಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚಿನ entries ಜೊತೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು Yojika download ಮಾಡಿ.
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಅಂಗಡಿ ಖರ್ಚು ಮರುಪಾವತಿ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು?
ಯಾರು ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದರು, ಪೂರೈಕೆದಾರರ ದಾಖಲೆ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಉದ್ದೇಶ, ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮರುಪಾವತಿಯ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ. ಉಳಿದ ಬಾಕಿ ಶೂನ್ಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಇಡಿ.
ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಖರ್ಚಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕೇ?
ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲಿಸಿದ ಖರ್ಚನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವಾಗ ಅದೇ ಖರ್ಚು ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಾರದು. ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ settlement entry ಬಳಸಬೇಕೆಂದು accountant ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ.
ರಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳೆರಡೂ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಪೂರ್ಣ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಗಡಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರುಪಾವತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ. ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಿರಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿ; ಆಗ ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸುವವರು ಅದನ್ನು ಮರುಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು Yojika ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಆ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಕೈಬರಹದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಳಸಿ. Yojika expense Notes ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಇಡಬಹುದು; ಆದರೆ note ಮರುಪಾವತಿಯ payable ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ಪಾವತಿಯಾದುದನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.