अगर आपकी दुकान GST के तहत रजिस्टर्ड है, तो GSTR-1 वह रिटर्न है जो उस अवधि की आपकी बिक्री की सूची देता है। इसे फाइल करने का तेज़ तरीका है — अपने बिलिंग सॉफ़्टवेयर से GSTR-1 को एक पोर्टल-रेडी फ़ाइल के रूप में एक्सपोर्ट करना, और फिर उस फ़ाइल को खुद GST पोर्टल पर अपलोड करना। यह गाइड आसान भाषा में समझाती है कि GSTR-1 एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, Yojika में यह कैसे करें, कौन-सी अवधि चुनें, और JSON को gst.gov.in पर कैसे अपलोड करें — एक व्यस्त दुकानदार के लिए।
पहले एक बात साफ़ कर लें: एक्सपोर्ट करना फाइल करना नहीं है। अच्छा बिलिंग सॉफ़्टवेयर आंकड़े तैयार करके आपको एक फ़ाइल देता है; आपको (या आपके अकाउंटेंट को) फिर भी लॉग इन करके रिटर्न सबमिट करना होता है। Yojika बिल्कुल यही करता है — यह डेटा तैयार करके एक्सपोर्ट करता है, यह आपके लिए रिटर्न फाइल नहीं करता और यह कोई e-invoice या GSP पोर्टल नहीं है।
“GSTR-1 एक्सपोर्ट करने” का असल में मतलब क्या है
GSTR-1 आपकी आउटवर्ड सप्लाई (बाहर की गई बिक्री) का ब्यौरा है — हर टैक्सेबल बिक्री, उसी तरह ग्रुप की हुई जैसा रिटर्न चाहता है: B2B इनवॉइस, B2C बिक्री, HSN-वार कुल योग और एक डॉक्युमेंट समरी। यह सब पोर्टल पर हाथ से टाइप करना धीमा है और उसमें गलतियां होती हैं। इसके बजाय, आपका सॉफ़्टवेयर आपके पहले से बनाए बिलों को पढ़कर उन्हें पोर्टल के अपने फॉर्मैट में तैयार कर देता है।
GST पोर्टल एक तय लेआउट में JSON फ़ाइल स्वीकार करता है (वही फॉर्मैट जो सरकार का मुफ़्त ऑफलाइन टूल बनाता है)। आपका बिलिंग सॉफ़्टवेयर आपके दर्ज किए इनवॉइस से यह फ़ाइल बनाता है, इसलिए आंकड़े आपकी बहीखातों से बिल्कुल मेल खाते हैं। यही “GSTR-1 एक्सपोर्ट करने” का मतलब है — पूरे महीने काटे गए बिलों को एक अपलोड-रेडी फ़ाइल में बदलना।
Yojika से GSTR-1 कैसे एक्सपोर्ट करें
Yojika में GST रिटर्न Reports → GST के अंदर मिलते हैं। स्टेप्स:
- Reports खोलें और GST ग्रुप चुनें।
- पहले अपनी अवधि चुनें (अगला सेक्शन देखें — यह ज़रूरी है)।
- अपनी आउटवर्ड सप्लाई स्क्रीन पर देखने के लिए GSTR-1 रिपोर्ट खोलें।
- अपने अकाउंटेंट को सौंपने के लिए CSV, PDF या Excel का इस्तेमाल करें।
- पोर्टल पर फाइल करने के लिए GSTR-1 JSON बटन दबाएं। आपके कंपनी प्रोफ़ाइल में आपका GSTIN सेट होना और GST चालू होना ज़रूरी है।
JSON GSTR1_<आपका GSTIN>_<MMYYYY>.json नाम से सेव होता है, जहाँ MMYYYY फाइलिंग
अवधि है। तिमाही के लिए, MMYYYY उस तिमाही का आखिरी महीना होता है — यानी
जुलाई–सितंबर 2026 के लिए 092026, जो QRMP स्कीम चाहती है। अपलोड करने से पहले
फ़ाइल का नाम जांच लें: यह ठीक-ठीक बताता है कि आपने कौन-सी अवधि एक्सपोर्ट की है।
Yojika, Summary रिपोर्ट से Tally XML एक्सपोर्ट और खरीद के लिए एक GSTR-2/2B व्यू भी देता है, ताकि आपका अकाउंटेंट एक ही बार में पूरी तस्वीर ले सके।
कौन-सी अवधि चुनें — जिससे बचना है वह गलती
GSTR-1 रिटर्न हमेशा एक पूरा हुआ महीना या एक पूरी हुई तिमाही कवर करता है — कभी कोई वित्तीय वर्ष नहीं, और कभी ऐसी अवधि नहीं जिसके अंदर आप अभी भी हैं।
| आपका फाइलिंग प्रकार | टर्नओवर | यह अवधि एक्सपोर्ट करें |
|---|---|---|
| तिमाही (QRMP) | ₹5 करोड़ तक (ज़्यादातर दुकानें) | पिछली तिमाही |
| मासिक | ₹5 करोड़ से ऊपर, या आपने मासिक चुना है | पिछला महीना |
Yojika, This month, This quarter, This FY या किसी अधूरी अवधि के लिए JSON देने से मना कर देगा, क्योंकि फ़ाइल अपने अंदर अपनी फाइलिंग अवधि दर्ज करती है — एक फ़ाइल जो एक महीने का दावा करे पर उसमें पूरे साल की बिक्री हो, वह वैध रिटर्न नहीं है। CSV, PDF और Excel व्यू में आप जो भी अवधि चाहें दिखती है; सिर्फ़ JSON सख़्त है। अपनी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी gst.gov.in पर या अपने CA से पुष्टि कर लें।
एक छोटा हल किया हुआ उदाहरण
मीना कोयंबटूर, तमिलनाडु में एक स्टेशनरी की दुकान चलाती हैं और QRMP स्कीम पर हैं। जुलाई–सितंबर तिमाही के लिए फाइल करने वाले दिन, वे Reports → GST खोलती हैं, Last quarter चुनती हैं, और GSTR-1 JSON दबाती हैं।
उस तिमाही की उनकी बिक्री में एक ₹1,000 की काउंटर बिक्री है — 18% GST पर एक स्थानीय (इंट्रा-स्टेट) ग्राहक को बेची गई नोटबुक:
- इंट्रा-स्टेट है, इसलिए 18% CGST 9% = ₹90 और SGST 9% = ₹90 में बँट जाता है।
- बिल का कुल = ₹1,000 + ₹90 + ₹90 = ₹1,180।
वह बिक्री उनके GSTR-1 में एक B2C लाइन के रूप में दिखती है, जिसमें ₹1,000 टैक्सेबल वैल्यू और ₹180 टैक्स है। अगर खरीदार केरल में होता, तो यह इंटर-स्टेट होती — एक ही IGST ₹180 — पर वसूला गया टैक्स वही ₹180 रहता। एक्सपोर्ट की गई फ़ाइल वही बंटवारा साथ ले जाती है जो असली बिल में इस्तेमाल हुआ था, इसलिए उन्हें इसमें से कुछ भी हाथ से दोबारा नहीं करना पड़ता।
GST पोर्टल पर JSON अपलोड करना
एक बार फ़ाइल मिल जाए, तो अपलोड gst.gov.in पर होता है — आपके बिलिंग सॉफ़्टवेयर के अंदर नहीं:
- GST पोर्टल पर लॉग इन करें और Returns dashboard खोलें।
- फाइलिंग अवधि चुनें और GSTR-1 चुनें, फिर Prepare Offline।
- Upload के तहत, Choose file पर क्लिक करें और वह JSON चुनें जो आपने एक्सपोर्ट किया था।
- डेटा जांचा जाकर लोड होता है; करीब 15–30 मिनट में एक समरी दिखती है।
- error report देखें (साफ़ अपलोड पर “NA” दिखता है), फिर पोर्टल पर रिटर्न को देखकर सबमिट करें।
एक ही फ़ाइल को बार-बार अपलोड न करें — डेटा जुड़ सकता है या दोबारा लिखा जा सकता है। चूँकि नियम और स्क्रीन बदलते रहते हैं, मौजूदा अपलोड प्रक्रिया हमेशा gst.gov.in पर या अपने CA से पुष्टि कर लें।
खुद आखिरी तारीखों के लिए — मासिक फाइलरों के लिए 11 तारीख, QRMP के लिए 13 तारीख — हमारी अलग गाइड GSTR-1 की आखिरी तारीख देखें। यह लेख सिर्फ़ फ़ाइल को आपके सॉफ़्टवेयर से बाहर निकालने के बारे में है; वह गाइड बताती है कि यह कब देना है।
Yojika क्या करता है — और क्या नहीं करता
Yojika आपका GSTR-1 (और GSTR-3B के आंकड़े, HSN समरी और एक खरीद GSTR-2/2B व्यू) तैयार करके एक्सपोर्ट करता है, ताकि आंकड़े आपकी बहीखातों से पैसे तक मेल खाएं। यह रिटर्न फाइल नहीं करता, और यह कोई GSP या e-invoice ब्रिज नहीं है — नियंत्रण आपके ही हाथ में रहता है और फ़ाइल आप खुद पोर्टल पर अपलोड करते हैं। आपका व्यापारिक डेटा आपके अपने PC पर, ऑफलाइन रहता है, जब तक आप उसे साझा करने का फैसला न करें।
- क्या-क्या शामिल है, यह features पेज पर देखें।
- आसान, पारदर्शी कीमत pricing पेज पर देखें।
- या Yojika डाउनलोड करें और इसे 14 दिन मुफ़्त आज़माएं।
बिलों में बिल्कुल नए हैं? हमारी छोटी दुकानों के लिए GST इनवॉइस फॉर्मैट गाइड से शुरुआत करें।
यह लेख सामान्य जानकारी है, टैक्स सलाह नहीं। GST के नियम, आखिरी तारीखें और पोर्टल के स्टेप्स बदलते रहते हैं — मौजूदा स्थिति gst.gov.in पर या अपने CA से पुष्टि कर लें।